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老师 什么类型的专票不能抵扣销项税
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同学你好
福利费和招待费都不能
2023 02/22 16:24
84785022 
2023 02/22 16:28
老师 如果是公司日常发快递 顺丰给开的专票能用吗
84785022
2023 02/22 16:28
销售出差 开的住宿费 餐费 开的专票能用吗
朴老师 
2023 02/22 16:35
同学你好
出差的差旅费可以用
招待费不能哦
快递可以
84785022
2023 02/22 16:44
老师 过年我们买了电脑手机送客户 他们付款多 我们就送礼品 开的专票 做到业务招待费里面 是不是不能抵扣呢
84785022
2023 02/22 16:44
这是去年的 已经抵扣用了 现在该怎么处理呢
朴老师
2023 02/22 16:51
同学你好
这个转出就可以了
不能抵扣
84785022
2023 02/22 16:55
老师 这是去年的 我们已经结账了 可以在今年做进项转出吗 会有什么风险或者影响吗
朴老师
2023 02/22 16:59
可以的
做跨年的就可以
84785022
2023 02/22 17:01
老师 我们要报年报和汇算清缴了 您的意思是说之前的可以不修改 报表也不用改 在今年做进项转出也可以是吗 会有滞纳金或罚款产生吗
朴老师
2023 02/22 17:10
同学你好
对的
这个可以的哦
84785022
2023 02/22 18:11
会有什么风险吗 税务局查到当时没有进项转出 会有滞纳金和罚款吗
朴老师
2023 02/22 18:26
同学你好
这个没事的
缴税就可以了
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