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1月份申报12月的税，12月份有开票收入，1月份申报的时候没有据实填写按0申报的，小规模纳税人，查账征收的，以前没有做过账一直零申报，现在需要改报表，账怎么做
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你好，需要补做收入分录，做申报表的更正
2023 02/22 16:28
84785023 
2023 02/22 16:29
分录应该怎么写 ，12月份开的票 我补做收入分录做到1月份吗 1月份也没有做账
邹老师 
2023 02/22 16:30
你好，是补做到1月份
借：应收账款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税
84785023
2023 02/22 16:32
金额是137651.3元，1月份补做收入分录，增值税申报表免税收入金额更正成137651.3院就可以是吗
邹老师
2023 02/22 16:33
你好，是的，是这样的
84785023
2023 02/22 16:35
小规模新疆这边去年是免税的今年是1%1的税率，我补做分录的时候按哪个税率做分录，按实际开票的税率做吗
邹老师
2023 02/22 16:36
你好，是按实际开票的税率做
84785023
2023 02/22 16:36
好的，谢谢老师
邹老师
2023 02/22 16:37
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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