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问题已解决
老师你好，关于处理一批单位历史遗留问题，其他应付款-代扣个人所得税借方有余额(累计)需要处理，相当于当时个人少缴了部分，请问做营业外支出吗？
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你好； 是的；走 借营业外支出 贷其他应付款
2023 02/22 16:45
84784953 
2023 02/22 16:52
还有就是其他应收款一些20几年的押金未收回，个人的挂账的钱未收回人已去世，都做管理费用-坏账损失可以吗？附件还需要准备什么附在后面呢？
84784953
2023 02/22 16:54
个人挂账的款项属于代扣社保累计未收回
meizi老师 
2023 02/22 17:00
你好1； 收回来了。 走 借营业外支出贷 其他应收款哈； 汇算调整； 写情况说明 签字即可
84784953
2023 02/22 17:06
这些钱都收不回来了，做营业外支出是吗？
84784953
2023 02/22 17:07
做了营业外支出或营业外收入汇算清缴要怎么调整呢
84784953
2023 02/22 17:08
汇算清缴，2022年有一笔投资收益是负数的要怎么填报表呢
meizi老师
2023 02/22 17:13
1. 是的 在走这个科目的 ；2.。 汇算调整处理的 ； 3. 你这个投资收益是亏损了吗
84784953
2023 02/22 17:19
是的，投资收益是亏损的，
走这个科目汇算调整，是要填调增调减的那张报表吗？
meizi老师
2023 02/22 17:19
你好1； 是的； 写投资收益纳税调整表里面去写
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