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老师好，去年我们冲多计提的附加税，没有直接做负数的红冲，做了相反分录，然后本年利润和结转本年利润利润的数没有错，就是利润表没有套到营业税金及附加的贷方正数，现在审计的问我，我到时要怎么调整啊？
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你好
你可以这样解释，利润表是区间数，在今年的利润表，就不会再体现这个数据的
2023 02/22 16:54
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多计提的税金及附加为负数填写在利润表里可吗？只有200多点，然后本年累计税金及附加是正数，
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老师，我十一月份的忘记结转了，这回结转了我看利润表数没有变，但是本年利润余额和利润表不一样了，我我正常利润表是负二百多万，我看余额是负三百多万，我最后一笔是根据本年利润余额做的相反分录，最后余额为零啦对吗
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利润表税金及附加季度的时候为负数可以吗？去年多计提的城建税，教育费附加，这样小金额的几百块就冲今年的，本年本年的税金及附加为正数，填负数可以吗？
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老师，本年利润是负数，还在贷方50000，要怎么结转做分录呀
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老师 本年利润的期末余额是贷方负数，未分配也是贷方负数 结转本年利润
借：利润分配～未分配利润
贷：本年利润
分录是这样做吗
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