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老师你好，我做了一个应交税费转出的话，他这个留底的话，1845.76我是不用交钱的，他在应交税费这个资产表这里是正数不是负数
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你好； 看你增值税体现的话； 就是会缴纳税费的； 你 去看看留抵进项税 是不是在其他流动资产栏次去了
2023 02/22 17:49
84785010 
2023 02/22 18:07
老师你好，是这样子的，我这个就是留抵的税，我要注销了，所以我有个表，有这个税在这里，其他税费我都交完了
meizi老师 
2023 02/22 18:11
你好； 你应交税费去看看 是不是有少缴纳税费 （如果有没有缴纳的； 就得缴纳的； 去看看其他流动资产是不是有留底进项税； 有的话；抵减即可； ）
84785010
2023 02/22 18:15
是这样子的，我一直以来都没有做这个留抵，转出的这个分录，因为我在公司这几个月都没有开票，就是上去留抵出来一直到现在，现在公司要注销了，所以这笔分录该怎么做？增值税的税费我全部已经交完了，就是这张额增值税主表这里有一笔这笔留抵税
meizi老师
2023 02/22 18:40
你好； 你之前 月末都没有结转分录吗 ？ 现在补结转一笔；然后再去看看 是否抵减了
84785010
2023 02/22 19:22
老师你好，这笔钱是我最后申报的留抵数字，那我现在要重新结转一个分录吗？然后他就会成为应交税费是负数对吗？
meizi老师
2023 02/22 20:22
你好； 是的； 你应该是没有结转导致的； 你增值税部分留底的话 ；看你系统 是计入其他流动资产还是应交税费； 如果 你只是增值税留底的金额 ；那么就是负数在应交税费栏次或者是其他流动资产体现留抵 进项税的
84785010
2023 02/23 11:25
我现在公司要注销，我现在只能调那个增值税了，因为增值税要调整了，然后我的利润表的话呢，嗯盈利总额是38960.76，我去年12月是亏损的一23562.19，那我要交税吗？
meizi老师
2023 02/23 11:28
你好1； 你其他流动资产有金额没有 ； 如果没有的话； 你就得缴纳的
84785010
2023 02/23 11:35
那我要交多少钱的税啊？我现在利润是38960.76，去年12月的是-23562.19
meizi老师
2023 02/23 11:37
你好； 看你负债表里面应交税费的 金额来缴纳哈； 结合你 申报表的数据核对； 是不是这个金额
84785010
2023 02/23 11:44
老师你好，我的应交税费里面的进项留底是1845.76，之前是应交税费去了，我是留底税，负一1845.76
84785010
2023 02/23 11:44
现在我做清算的话，那我这个营业利润的话是3896 0.76，那我去年的话是付26,000多，那我这个要交企业所得税吗？
meizi老师
2023 02/23 11:48
你好1； 你留底进项税 你报表 体现 到哪里去了 ； 你先 看看； 你应交税费现在是正数金额； 这个就是你要缴纳的金额的
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