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问题已解决
老师您好，去年12月份忘记扣个税了，今年一月份才把个税不交，请问怎么做账务处理啊
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你好，是忘记做了计提个人所得税，缴纳个人所得税分录？
2023 02/22 19:05
84784992 
2023 02/22 19:22
是的，怎么做分录
84784992
2023 02/22 19:22
也没有计提个税，补在去年底计提，今年一月交个税吗
邹老师 
2023 02/22 19:23
你好
补计提个人所得税，借；应付职工薪酬，贷：应交税费—个人所得税
缴纳，借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款
84784992
2023 02/22 19:34
这样写分录后财务软件提示红色，银行存款赤字是怎么回事？
邹老师
2023 02/22 19:35
你好，之前缴纳个人所得税分录遗漏了，会导致银行对账单比账面少，现在补做了才是银行存款账实一致才是啊
84784992
2023 02/22 19:39
好的谢谢
邹老师
2023 02/22 19:39
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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