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老师，你好请问半路接的账，(21年12月)，也不知道原来会计的银行科目做了几个银行，现在法人给我拿来，两个银行的流水，一个是信合的，一个是建行的基本户，我现在做账，如何做银行起初金额做比较合理呢？
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你好这个是内账的吗
2023 02/22 21:02
84784952 
2023 02/22 21:05
外账，最近老板说科技公司需要看财务报表，需要做点利润出来，我给他说必须按真实业务走，然后他说想办法吧银行账对上。
郭老师 
2023 02/22 21:06
那你申报给税务局怎么申报的
84784952
2023 02/22 21:12
给税务申报的财务报表，就是按老板提供的发票做的账，利润是负数
84784952
2023 02/22 21:13
老师现在我主要是想让他的银行余额对上，调账可以吗？
郭老师
2023 02/22 21:15
你好，接着之前的来做，你的期初不能随便修改，之前做的不对的，你可以在这个月做调整的分录。
84784952
2023 02/22 21:17
现在两个银行，请问如何处理呢？
郭老师
2023 02/22 21:19
你查一下他的余额是多少，然后实际的余额是多少，具体的什么业务没有做，能查出来吗？查不出来的放到营业外收支
84784952
2023 02/22 21:21
好的，需要设置银行科目余额吗？因为一个建行，一个信合
郭老师
2023 02/22 21:25
需要
之前都没有明细账的吗
84784952
2023 02/22 21:30
没有明细账，根据财务报表建账的
郭老师
2023 02/22 21:34
那你自己设置就可以的
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