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问题已解决
去年12月份收到几张建筑服务的专票，发票上没有备注，但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了，现在发现发票有问题了，怎么进行账务处理，然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
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你好，对方红冲给我们，你们做之前入账的相反分录
重开发票下个月，下个月根据发票做相应分录就是了
填报增值税申报表：红冲的月份，按正数进项减去负数进项进行申报
之后月份，正常申报就是了
2023 02/23 08:18
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