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老师年前的分录做错了，是费用的凭证，现在发现的要怎么办呢
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你好，具体的是什么原因写错？
2023 02/23 08:33
84784998 
2023 02/23 08:45
没有找到费用票呢，自己还不记得，金额是20000呢
郭老师 
2023 02/23 08:50
你好，也就是实际有业务，但是没有发票，是这个意思吗？
郭老师
2023 02/23 08:50
那你直接纳税调增就可以的，账上不用修改。
84784998
2023 02/23 08:53
可能就没有这个业务，感觉是写错了
郭老师
2023 02/23 08:55
当时的分录怎么做的？借管理费用，贷其他应付款吗？
84784998
2023 02/23 08:55
是的，而且贷的还是其他应付老板
郭老师
2023 02/23 08:56
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整待利润分配，未分配利润
汇算清缴调增
84784998
2023 02/23 08:58
就是说，我现在（年后）做分录，借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整待利润分配，未分配利润，是吗？这样做是什么意思？老师能解析一下吗
郭老师
2023 02/23 08:59
对的，是的，第一个是红冲你的管理费用，第二个是把以前年度损益调整结转到未分配利润。
84784998
2023 02/23 09:04
这样账就对了，就能连接到今年是吗？您说的调增是因为汇算清缴处理是去年的是吧？
郭老师
2023 02/23 09:04
对的，是的，是这么做的。
84784998
2023 02/23 09:44
以前汇算清缴的时候我就直接用年前月底的报表，我不会调，咱学堂有这个课吗？
郭老师
2023 02/23 09:46
汇算青椒有课程的，你可以看一下。
84784998
2023 02/23 09:48
谢谢郭老师
郭老师
2023 02/23 09:50
不用客气，工作愉快。
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