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长期待摊费用年初余额是负数怎么调账
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你好； 你是不是分摊多了； 去看看分摊明细表；正常不会负数的
2023 02/23 09:28
84784952 
2023 02/23 09:32
是的，就是摊多了
meizi老师 
2023 02/23 09:33
你跨年了 什么准则的； 好判断怎么冲多部分的
84784952
2023 02/23 09:34
老师，我现在要怎么调账让年初余额为正数
84784952
2023 02/23 09:35
长期待摊费用摊销地租的
meizi老师
2023 02/23 09:38
你好； 借长期待摊费用贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84784952
2023 02/23 09:39
老师，我就是这样写的会计分录，做出来的资产负债表年初余额还是负数
meizi老师
2023 02/23 09:42
你好； 这个这样做是对的哈； 如果你系统是负数 是因为之前按照12月末的数据来的； 你可以考虑反结账去 冲 分摊分录哈 ；这样就不会年初负数的
84784952
2023 02/23 09:43
你的意思我去把去年我12月的冲平吗
meizi老师
2023 02/23 09:48
是的； 去发反结账处理； 这样年初就不会负数的； 就直接走分录冲； 不走以前年度损益调整科目的
84784952
2023 02/23 10:06
老师，我反结帐完去年12月份的，切换年度的时候，我还要重新做一遍切换年度的流程吗
meizi老师
2023 02/23 10:09
你好 ； 是的； 就是这样的； 就是相对麻烦一些
84784952
2023 02/23 11:15
老师，我已经把去年12月份的账调平了，现在我做2023年1月的期初数据和去年12月份的对不上
meizi老师
2023 02/23 11:17
你好； 如果你直接在23年处理的话 ； 你年初 还是负数的
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