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请问，去年的餐饮票普票冲减个人往来款，怎么做分录
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你好； 你发票不是餐费的内容的； 你是不是发票 发错了； 因为做的话餐费是你们福利费还是什么业务发生的； 好判断科目
2023 02/23 09:41
84785031 
2023 02/23 10:08
这个，去年的发票
meizi老师 
2023 02/23 10:10
你这个是招待客户吃的还是自己员工吃的； 好判断科目
84785031
2023 02/23 10:11
招待客户的，关键是去年发票，要计入以前年度损益调整吗
meizi老师
2023 02/23 10:14
你好； 是的； 借以前年度损益调整贷银行存款
84785031
2023 02/23 10:24
是冲减个人往来款的
meizi老师
2023 02/23 10:26
你好； 借以前年度损益调整贷其他应收款 ；月末结转损益
84785031
2023 02/23 10:28
月末怎么结转呢
meizi老师
2023 02/23 10:32
你好； 借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
84785031
2023 02/23 10:35
现在月底了，能一起吗？直接结转损益吗
meizi老师
2023 02/23 10:38
可以的； 可以一起的； 一般系统自动的
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