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我们有一笔货款确定收不回来了，怎么做账务处理？因我们是子公司，和总公司是关联方，这笔货款在公公司提的坏账，我们账上未体现，该如何处理？
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你好
请问一下，是你们子公司向母公司借款，还是说你们母子公司一起向对方借款
2023 02/23 10:13
84785024 
2023 02/23 10:16
这是我们的客户，应该有一笔货款要收回，因质量问题协商该客户可以不付这笔质保金。当时签合同是总公司签的，活是我们子公司干的，我们先把发票开给总公司，总公司再开给客户。
王超老师 
2023 02/23 10:24
那你们只需要考虑你们子公司就可以的
借：营业外支出
贷：应收账款
84785024
2023 02/23 10:26
不用提坏账吗？
84785024
2023 02/23 10:27
应收账款挂的往来也是总公司，并不是实际单位。
王超老师
2023 02/23 10:27
不用阿，计提坏账是为了未来做准备的，你现在都已经是确定了阿
84785024
2023 02/23 10:28
那总公司那边相应怎么做分录呢？
王超老师
2023 02/23 10:32
总公司那边跟你们是没有关系的阿
84785024
2023 02/23 10:54
我的意思是我们这边应收账款挂总公司的往来，总公司那边怎么记账，不然我们的帐对不起来呀？
王超老师
2023 02/23 11:01
那你要冲总公司的往来阿
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