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有保险退费，结转损益应该是借本年利润—未分配利润（负数）贷：管理费用（负数）这样吧
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同学你好
不对哦
跨年退回来的吗
2023 02/23 10:18
84784985 
2023 02/23 10:20
不是的正确的怎么做？没跨年
朴老师 
2023 02/23 10:25
同学你好
那你直接
借银行
贷管理费用就可以呀
84784985
2023 02/23 10:28
不需要结转吗？那科目余额表和利润表有差异
朴老师
2023 02/23 10:33
同学你好
月底才结转的哦
84784985
2023 02/23 10:34
是月底结转，这样做对不对
朴老师
2023 02/23 10:42
同学你好
这个不对
84784985
2023 02/23 10:51
怎么结转是对的
84784985
2023 02/23 10:52
月底这样结转对吗
朴老师
2023 02/23 11:01
同学你好
这个月没有其他管理费用借方发生额吗
84784985
2023 02/23 11:11
有的，这个是单独结转的
朴老师
2023 02/23 11:18
同学你好
那就
借管理费用
贷本年利润
借本年利润
贷利润分配未分配利润
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