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问题已解决
老师，去年12月份发生的费用。今年1月份才收到发票，怎么做账呀，款在12月份已经付了
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在去年12月份的时候直接记账就可以了
2023 02/23 10:31
易 老师 
2023 02/23 10:32
您好，借：以前年度损益调整- X 科目，贷：预付账款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税
84784992 
2023 02/23 10:32
我直接把今年1月份开的发票放在去年12月份里面吗？
84784992
2023 02/23 10:34
不涉及到税费问题，都是普票，具体应该怎么做账呀，从12月份发生费用的时候到收到发票后该怎么做账呀
易 老师
2023 02/23 10:48
借：管理费用*费，等科目贷：银行存款
84784992
2023 02/23 10:49
你这个是暂估时候的分录还是冲销时候的分录哟，表示看不懂
84784992
2023 02/23 10:51
老师，我问的是跨年费用到底该怎么处理，是计提还是暂估，如何计提，1月份收到发票的时候又如何做账，发票是放在12月份还是1月份
易 老师
2023 02/23 10:55
在处理的12月份计提了的话，收到发票附到计提凭证后面就可以了
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