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老师，12月份科目余额表应付职工薪酬这个科目是贷方负数，1月份新建账套时怎么填？
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你好； 你 录入借方余额即可
2023 02/23 11:35
84784977 
2023 02/23 11:40
录入应付职工薪酬借方正数时，合计数跟科目余额表不一致，多了这个工资的金额
meizi老师 
2023 02/23 11:43
你好 如果你系统 无法平衡； 你就 录入贷方负数
84784977
2023 02/23 11:45
我试过了，也不行
84784977
2023 02/23 11:46
不知道什么问题？如果跟12月份科目余额表不一致可以吗？
meizi老师
2023 02/23 11:51
你好； 你这个应该是系统设置了 方向 ；所以你录没法操作； 你让售后给你看看设置
84784977
2023 02/23 11:56
哦，没有计算进去？
meizi老师
2023 02/23 11:59
是的 ； 这个看看设置； 如果 你系统允许写借方； 你就不管这个 不一致的问题
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