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建筑小规模公司，公户转给个人备注的人工费，代理记账那边做的分录是 借：其他应付款，贷：银存。这对吗？
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可以的，以后冲平就是了
2023 02/23 11:40
84785012 
2023 02/23 11:41
冲平是要有票吧，没票不就得一直挂着了？
家权老师 
2023 02/23 11:45
是的，冲平是要有票，没票不就得一直挂着了
84785012
2023 02/23 11:46
。。刚看到，代账公司22年12月底直接把账调平了，啥票都没有，就做了个调账分录。真牛，
家权老师
2023 02/23 11:51
现在的代账公司好多都是生手在做
84785012
2023 02/23 14:48
想问一下，小规模公司材料人工都转给个人了，但是没票，除了让他去代开还有别的什么办法吗
家权老师
2023 02/23 14:55
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
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