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老师，我实际上是亏损状态，但是2022年年初预缴过所得税两万多，现在做2022年所得税汇算清缴，做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税，请问要如何调所得税汇算清缴表，调那张？那行？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
2023 02/23 11:40
84785029 
2023 02/23 11:40
老师，没看明白
郭老师 
2023 02/23 11:41
纳税调整明细表105000，这个表格打开。
郭老师
2023 02/23 11:41
然后30行其他你看一下你能找到吧。
84785029
2023 02/23 11:42
能找到，调整的金额是调多少？
郭老师
2023 02/23 11:43
弥补亏损的金额加上退税的金额除以税率。
84785029
2023 02/23 11:46
我调成增加营业外收入了，行不行？
郭老师
2023 02/23 11:48
可以的，可以这么做的。
84785029
2023 02/23 11:50
老师，弥补亏损的金额是不是就是我利润表上的负的利润额+我要退的税款，然后除以税率，得出的数填在A105000的第30行？
郭老师
2023 02/23 11:53
你有没有以前年度亏损的数据？如果有的话，需要加上的。
郭老师
2023 02/23 11:53
如你以前年度亏损是100，今年亏损是90
100加90加退税的金额除以所得税税率。
84785029
2023 02/23 11:54
没有，2021年是营利的，只有2022年是亏损
郭老师
2023 02/23 11:59
那就是今年的负数利润的绝对值加上退税金额/税率
84785029
2023 02/23 11:59
明白了，非常感谢老师
郭老师
2023 02/23 12:01
不用客气，工作愉快。
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