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青老师 我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入
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你好； 你的问题是什么
2023 02/23 11:49
84785036 
2023 02/23 11:52
红冲发票，它是一张张的发票冲红的吧？比如那张发票是2.5万。可我只需要冲红2万，这样怎么操作？
我收到工程款时是借银行存款，贷应收账款某某业主。开票时是：借应收账款，贷工程结算收入
meizi老师 
2023 02/23 11:56
你好1； 是的； 一张一张红冲的 ； 可以这样来做账的
84785036
2023 02/23 11:59
比如那张发票是2.5万。可我只需要冲红2万，这样怎么操作呢老师？
meizi老师
2023 02/23 12:14
你好； 红冲2万； 你这个发票是专票还是普票； 专票认证了吗
84785036
2023 02/23 13:35
普票 老师是普票的
meizi老师
2023 02/23 13:37
你好； 普票直接开负数发票红冲即可
84785036
2023 02/23 14:23
我原本开了5546520元的发票过去，也收了那么多工程款，后面退回工程款823987元。实际收款4722533元。我要开全部发票冲红，再重新开？
meizi老师
2023 02/23 14:24
你好1； 可以部分红冲或者是全部红冲了在开正确的；都可以的
84785036
2023 02/23 14:25
还有他前面给我们提供的成本票我怎么处理？
meizi老师
2023 02/23 14:27
你好； 成本发票 多开了吗？ 你核对成本的金额和你 成本发票是否一致 ； 有差异没有
84785036
2023 02/23 14:59
成本票不多开呀，可是现在开负数发票的话不就多了？
meizi老师
2023 02/23 15:03
你好； 成本发票都是你正常发生业务产生的 ；那么你就 拿着发票做账即可 ； 你现在只是红冲你的 收入发票 而已
84785036
2023 02/23 15:17
那税务这一块，我就只需要开红字发票，做相应的会计分录就行是吗？
meizi老师
2023 02/23 15:21
你好； 是的； 你成本是真实发生 ； 成本发票不红冲哦
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