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所得税年报中、A105050职工薪酬及纳税调整、职工薪酬的税收金额是、账载金额还是实际发生额
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你好，具体是针对什么数据填写呢？
2023 02/23 12:00
84785013 
2023 02/23 12:03
职工薪酬啊
邹老师 
2023 02/23 12:04
你好
计提的工资金额，填写在账载金额栏次
实际发放的工资，计入实际发生额和税收金额栏次
84785013
2023 02/23 12:04
第一栏、工资薪金支出、有账载金额、实力发生的、税收金额_我不懂税收金额填什么数字、是实力发生、还是账载_因为我们晚发一月工资_
邹老师
2023 02/23 12:05
请仔细看我回复的内容
84785013
2023 02/23 12:06
A10600企业所得税弥补亏损表中、最后一栏本年度、当年境内所得额、是利润表的净利润嘛？
邹老师
2023 02/23 12:07
你好，不是。
是应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
(如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)
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