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问题已解决
老师，去年有个月份计提教育费附加费后，结果冲掉是将科目写成城市维护建设税了，目前两个科目都有余额，关于以前年度的分录怎么写？
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借应交税费，城建税，代应交税费附加税，看下这个是不是没有余额了。
2023 02/23 12:02
84785002 
2023 02/23 12:04
跨年度调整，不需要用以前年度损益调整科目吗？
郭老师 
2023 02/23 12:06
这个不是借到损益类的科目。
84785002
2023 02/23 12:07
哦，好的，谢谢
郭老师
2023 02/23 12:10
不用客气，工作愉快。
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