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问题已解决
请问老师，2022年收到一张建筑服务的专票，因为没有备注要求重新开具，请问老师我作为收到发票的一方怎么处理，我已经做进项认证了。
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您好，你们开红字发票信息表，让对方开红字发票就行
2023 02/23 13:40
84785035 
2023 02/23 13:54
我这张发票呢？退给对方吗
东老师 
2023 02/23 13:54
你如果认证做账了就不需要退还的
84785035
2023 02/23 13:55
重新做账吗？做进项税转出什么的吗
东老师
2023 02/23 13:55
对，需要做负数发票的会计分录
84785035
2023 02/23 13:57
发票还是原来的金额，直接换开附在原来的凭证上不就可以了吗？
东老师
2023 02/23 13:58
你这么做也可以，就是不太规范。
84785035
2023 02/23 14:09
我已经认证了，请问正确的做法是要做进项税转出吗？
东老师
2023 02/23 14:10
对，你认证了，肯定是需要进项税额转出
84785035
2023 02/23 14:13
请问老师是这样写分录吗？
东老师
2023 02/23 14:19
没错，就是这么做的。
84785035
2023 02/23 14:22
请问老师，原错误发票是2022年开的，而重新开具的是2023年开的，请问有影响吗？我进项转出，一定是在2023年3月申报2月的时候转出，对吗
东老师
2023 02/23 14:22
对，开红字再开一个正确的，等于是没有影响的，必须要在三月份转出
84785035
2023 02/23 14:54
请问这张新开的发票，是附在原开错发票的后面，还是进项税转出的2023年的这张凭证后面
东老师
2023 02/23 14:56
这个是单独做一张凭证，附凭证后面的
84785035
2023 02/23 14:57
就是放到进项税转出这张凭证后面对吧
东老师
2023 02/23 14:57
对，没错，就是放到这张凭证后面。
84785035
2023 02/24 10:35
请问老师，如果普票开错了呢。请问需要收回吗？
东老师
2023 02/24 10:35
如果你们已经做账的话就不用收回。
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