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问题已解决
去年的银行手续费已经入账，今年收到手续费发票，如何做调整？今年收到普通发票。。
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同学，你好，通过以前年度损益调整就可以
2023 02/23 15:16
84784962 
2023 02/23 15:18
借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润。
？？这样“以前年度损益调整”就会有余额啊
刘艳红老师 
2023 02/23 15:19
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
借：利润分配-
贷：以前年度损益调整
84784962
2023 02/23 15:19
问题是，收到发票的这些去年已经入账，现在贷：银行存款，那银行存款又对不上了。
刘艳红老师
2023 02/23 15:22
先要把前面那笔做冲红
84784962
2023 02/23 15:27
收到发票的金额跟实际做账的财务费用有差别啊？我们是一整年开的。。。那这个怎么冲啊
84784962
2023 02/23 15:28
例如：财务费用100元，去年已经入账，今年开发票金额是150元，那这个怎么去处理
刘艳红老师
2023 02/23 15:28
以开的发票入账，前面的全冲掉
84784962
2023 02/23 15:34
之前入账是100元，红冲掉，实际开票的金额是150元，那中间这个50元计入什么科目
刘艳红老师
2023 02/23 15:54
通过以前年度损益做到去年了
84784962
2023 02/23 15:55
这个问题我还是要想一想，思路不是很清楚。
84784962
2023 02/23 15:56
请问一个问题，去年疫情期间，公司给员工的补贴，要缴纳个人所得税吗
刘艳红老师
2023 02/23 16:12
这个是工资补贴吗？
84784962
2023 02/23 16:21
是工资的一部分，只是老板说，大家都羊了，请假的日子的工资，就按是疫情公司给员工的补贴。
84784962
2023 02/23 16:21
这个是要交个税吗？
刘艳红老师
2023 02/23 16:29
是的，这个是要交个税的。
84784962
2023 02/24 10:29
老师，昨天那个手续费的问题我还是没有想明白
84784962
2023 02/24 10:31
2022年手续费是100，已经入账。2023年收到手续费发票是95元，该怎么去冲，能不能告诉我具体的分录。要是冲银行存款，那都对不上银行的余额了。
刘艳红老师
2023 02/24 11:13
为什么收到的发票只有95了，还有5块是怎么回事？
84784962
2023 02/24 11:26
出纳在银行网站申请的发票，不能一笔笔的去对，就只开了一张。。。
刘艳红老师
2023 02/24 11:30
借方：财务费用-5，贷方：预付账款-5，这样就不影响银行余额了，能平账
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