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你好老师小规模纳税人交了金税盘268元不抵扣税，做账时:借:管理费用268 贷:其他应付款268元
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同学你好
为啥不抵扣呢
2023 02/23 15:49
84785008 
2023 02/23 15:51
老板说没有收入，就不抵扣，只是把金税盘钱交了
朴老师 
2023 02/23 15:56
那你也得留抵呀
tain写附表
84785008
2023 02/23 15:57
268元不能抵扣税款啊！问了航信的工作人员
84785008
2023 02/23 15:58
280元的才能全额抵扣，
朴老师
2023 02/23 16:02
同学你好
你这个不是年度服务费吗
200不是单独开？
84785008
2023 02/23 16:06
航信开的发票名称是 信息技术服务*云开票服务费
规格型号:基础版
单位:年
数量:1
单价:252.83018868
金额252.83
税率:6%
税额:15.17
价税合计:268元
84785008
2023 02/23 16:07
就是年度服务费
朴老师
2023 02/23 16:12
同学你好
年度服务费为啥不能抵扣
这个二百元可以全额抵扣呀
84785008
2023 02/23 16:13
我也不知道啊！航信公司的人说268元的不能抵扣啊！280元的才能全额抵扣
朴老师
2023 02/23 16:21
每年的年费200也可以全额抵扣的
那你不能抵扣就计入管理费用
借管理费用
贷银行存款
84785008
2023 02/23 16:22
是老板垫付的，挂其他应付款，不是公司账户出的钱
朴老师
2023 02/23 16:30
同学你好
那就贷其他应付款
84785008
2023 02/23 16:32
谢谢老师！
朴老师
2023 02/23 16:37
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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