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老师，我新公司刚成立初期，我在做一月份账时，他直接在1月里发了12月工资，12月没有计提过工资，那么我该怎么走账呢？
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你好； 补计提即可； 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 工资
2023 02/23 16:49
84784994 
2023 02/23 17:05
这样挺麻烦的，我能不能直接走管费用，贷，银行存款
meizi老师 
2023 02/23 17:09
你好； 不能哈 ；你跨年了
84784994
2023 02/23 17:54
以前年度损益调整在哪里反映？
meizi老师
2023 02/23 17:56
你好；损益科目下面去加 ； 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 工资
84784994
2023 02/23 17:57
那么社保公积金呢，不是也得在12月计提？
meizi老师
2023 02/23 17:59
你好； 是的；当月当月计提的
84784994
2023 02/23 18:00
那么以前年度损益调整是会造成利润的减少吗？它出现在利润表里还是哪里？
meizi老师
2023 02/23 18:00
你好； 会造成你报表勾稽关系有这个差异金额
84784994
2023 02/23 18:02
因为我是手工做账，那么我这个科目，我应该填报表哪里呢？
meizi老师
2023 02/23 18:04
你好； 动你的科目 ； 应付职工薪酬 贷方 ； 以及未分配利润栏次的 ； 负债表里面 ；
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