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老师12月的工资账上做了，四季度的财务报表里没报，这个我应该怎么调整啊
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你好，先补做分录，然后根据补做分录之后的报表，对四季度的财务报表做更正
2023 02/23 17:44
84785016 
2023 02/23 17:45
我们接过来的账，那就建账的时候按12月建账对吗老师
邹老师 
2023 02/23 17:45
你好，是的，是这样的
84785016
2023 02/23 17:47
老师那总账和明细账是做了12月工资的数额，我看电子税务局里面就差一个工资。
邹老师
2023 02/23 17:48
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785016
2023 02/23 17:49
建账按总账和明细账建的，现在手里的金额是有12月工资的，我不知道怎么建
邹老师
2023 02/23 17:50
你好，12月工资，有录入到12月份的凭证里面吗？
84785016
2023 02/23 17:51
就是总账和明细账的金额是对的，电子税务局的财报里少12月的工资金额，我想着怎么调整报表
邹老师
2023 02/23 17:52
你好，提供正确的财务报表，去税局做报表数据的更正
84785016
2023 02/23 18:07
好的知道了谢谢
邹老师
2023 02/23 18:24
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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