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问题已解决
@郭老师，老师麻烦你帮我看看这个分录是什么意思
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那你看一下之前是不是做了一个借应收账款代出营业务收入应交税费，现在收到了钱充了这个应收账款。
2023 02/23 17:56
84784974 
2023 02/23 18:00
老师你看这个是2022年5月份的，我今天也做了一笔跟这样一样的分录，但是金额不一样
郭老师 
2023 02/23 18:02
应收账款这个明细账，就是这个企业的明细账余额是多少。
84784974
2023 02/23 18:04
对，老师我就是想问是不是我们做错分录了，为什么会这么多的应收账款余额，但是我们又没有开票出去
郭老师
2023 02/23 18:07
那应收账款如果在贷方有余额的话就表示预收账款，你提前收了人家的钱
84784974
2023 02/23 19:12
老师那我要不要改分录
郭老师
2023 02/23 19:17
不用的应收账款在贷方余额也是预收账款，只不过是你申报的时候在预收账款里面填写，账上还是这么做。
84784974
2023 02/24 08:45
老师你是只申报增值税吗，增值税不用填这些哒，我还没开票给他
郭老师
2023 02/24 08:49
不是的，我让你看一下应收账款是不是在贷方有余额。如果在贷方有余额的话，没有关系，你就放到应收账款里面挂着就行，申报财务报表的时候，你放到预收账款里面去给他重分类。
84784974
2023 02/24 10:35
哦哦哦明白了，就是申报财务报表的时候
郭老师
2023 02/24 10:38
对的，是的，是这么做的。
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