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老师，想咨询个问题，以前的会计，固定资产当月购入当月就折旧了，这个计提的费用已经跨年了，那现在要怎么处理呢？
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你好，那你就红冲一个月的借累计折旧，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，需要纳税调增。
2023 02/23 18:04
84784968 
2023 02/23 20:32
老师，我们是行政事业单位制度，那是不是借累计折旧，贷以前年度盈余调整呢
郭老师 
2023 02/23 20:32
你好对的
是这么做的
84784968
2023 02/23 21:06
老师，这个纳税调整会改变我的累计盈余，进而改变我的净资产，而单位的净资产已经上报给上级部门了，我想问一下，这个调整可不可以不在纳税清缴调整了，留到今年的报表调整呢？
郭老师
2023 02/23 21:08
可以的，可以在今年调整。
84784968
2023 02/23 21:11
好的，谢谢老师的解答
郭老师
2023 02/23 21:15
不用客气
工作愉快
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