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当月购入固定资产，当月折旧了，怎么调账跨年了
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你好； 那你就多做了一个月折旧 ； 你冲掉折旧； 比如； 借累计折旧贷以前年度损益调整
2023 02/24 09:01
84785001 
2023 02/24 09:02
那完整调账怎么做分录
meizi老师 
2023 02/24 09:03
借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785001
2023 02/24 09:03
要把之前红冲掉是吧
84785001
2023 02/24 09:04
但是那个折旧表多折旧了一个月，我这个月怎么改呢
meizi老师
2023 02/24 09:05
1. 是的； 先红冲了 ；在结转 ；2. 你把折旧表修改下 ； 在附在凭证后面即可
84785001
2023 02/24 09:06
好几年了，怎么改
meizi老师
2023 02/24 09:07
你好； 自己修改好正确的折旧表 ；把之前的 凭证后面的 折旧表换了 ； 或者是直接附在之后月份的正确的折旧凭证后面去；
84785001
2023 02/24 09:08
那汇算清缴要调增或者调减吗
meizi老师
2023 02/24 09:08
你好；这个是冲掉； 会调增 处理的
84785001
2023 02/24 09:09
那填在年企业所得税哪个地方
meizi老师
2023 02/24 09:10
你好；纳税调整表- 扣除类项目- 其他去
84785001
2023 02/24 09:11
老师好多年了，我能不能不调增了，下个做正确的就行了
meizi老师
2023 02/24 09:11
你好； 你这个多做了； 会影响当时的报表数据的； 所以要调整下哈
84785001
2023 02/24 09:59
就折旧，200多，能不能不改啊，很多年了，都要折旧完了
meizi老师
2023 02/24 10:01
你好； 需要改哈； 错误 要改的
84785001
2023 02/24 12:43
那老师补折旧呢怎么调整
meizi老师
2023 02/24 12:46
你好； 借以前年度损益调整贷累计折旧； 补折旧分录。 月末结转损益
84785001
2023 02/24 12:47
我之前没有用以前年度损益调整，今年红冲更正了，那是汇算清缴调增还是调减
meizi老师
2023 02/24 12:48
你好 ； 这个 是好久年度的 折旧额要补 ；
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