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老师您好，因为账科目摆错了，当时是借方红书应付职工薪酬扣款，应该摆在贷方，当时的凭证是这样，借，应付职工薪酬贷，应付职工薪酬，现在要调怎么调，当时摆在借方的这个余额一直在着，现在要调掉
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你好，就是少做了计提是吗？借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬。
2023 02/24 10:15
84784959 
2023 02/24 10:28
是这样我现在应付职工薪酬余额应该在着上月应发的那个金额，就因为当时摆错那个科目，现在余额多出来
郭老师 
2023 02/24 10:32
你好，是在借方用余额不是吗？做了上面的分录不就没有余额了？
84784959
2023 02/24 10:35
就是应付职工薪酬扣款本来应该贷方少记应发数，现在应发数余额多着
郭老师
2023 02/24 10:37
你好，借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款，正确的应该是这一个，然后你把第一个分录借应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行存款，做的是这一个，不是吗？
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