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小规模建筑企业预交税款,做分录时借:应交税一增值税一已交税金,贷:银存。科目余额表中应交税费借方有余额,怎么处理

84784996| 提问时间:2023 02/24 10:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1;       你预交了; 你 收入确定了吗 ? 你科目做的是一般纳税人的科目 ;正常应该i做 :借应交税费-应交增值税贷银行存款   
2023 02/24 10:29
84784996
2023 02/24 10:31
收入确定了,小规模预交不能抵扣,直接交吗
meizi老师
2023 02/24 10:33
抵减的; 可以抵减的;系统会自动在预交栏次 ; 申报表 抵减的  
84784996
2023 02/24 10:37
分录怎么做,沒有余额
meizi老师
2023 02/24 10:38
你好;   分录就是   借应交税费-应交增值税贷银行存款     ; 计提 收入 增值税的时候在贷方; 借贷方就可以借贷 ;差额去缴纳即可   
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