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小规模建筑企业预交税款,做分录时借:应交税一增值税一已交税金,贷:银存。科目余额表中应交税费借方有余额,怎么处理
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速问速答你好1; 你预交了; 你 收入确定了吗 ? 你科目做的是一般纳税人的科目 ;正常应该i做 :借应交税费-应交增值税贷银行存款
2023 02/24 10:29
84784996
2023 02/24 10:31
收入确定了,小规模预交不能抵扣,直接交吗
meizi老师
2023 02/24 10:33
抵减的; 可以抵减的;系统会自动在预交栏次 ; 申报表 抵减的
84784996
2023 02/24 10:37
分录怎么做,沒有余额
meizi老师
2023 02/24 10:38
你好; 分录就是 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ; 计提 收入 增值税的时候在贷方; 借贷方就可以借贷 ;差额去缴纳即可