00:10:00
问题已解决
老师 已经认证稽核过的但尚未申请出口退税的进项发票，我们填写了红字信息表让对方红冲，这样红冲发票不需要退回给供应商吗？供应商开具的负数发票要给我们吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个选择是退税勾选吗？
2023 02/24 11:15
84784958 
2023 02/24 11:26
是的 出口退税勾选
郭老师 
2023 02/24 11:28
你好，这个出口退税你选择了退税，勾选一定要退回来，去电子税务局申请退回，然后你把这个发票给对方，对方自己开红字信息表，自己开红字发票，你就不要再红冲了。
郭老师
2023 02/24 11:28
如果你自己看红色信息表的话，你选择的是已勾选，你下一个月会要求你进项转出。咱又没有抵扣增值税，你再进项转出，不就多交了税款？
84784958
2023 02/24 11:28
因为开错了并且我们已经勾选并确认用途了 所以我们开具了红字信息表 让对方开具了负数发票 想知道原发票和负数发票应该由谁来保存呢
郭老师
2023 02/24 11:31
你好，你们单位来保存的。
84784958
2023 02/24 11:36
虽然已经认证 但还未申请退税， 这样即便是我们填写红字信息表 也不需要我们进项转出吧，是不是就相当于那张发票直接作废了 不能用来退税了 我们不需要进项转出，是这样的吧老师
郭老师
2023 02/24 11:37
需要的不相信的可以下一个月试一下，你先别让他给你开附属发票。
84784958
2023 02/24 13:25
我是1月份填写的红字信息表 2月份申报增值税的时候附表二第20栏金额为0，如果是您说的那样应该是会自动生成的吧
郭老师
2023 02/24 13:26
对的，是的
没有填写的话，那就不用管了
对方需要给你开负数发票，之前的蓝色发票你们自己留存。
84784958
2023 02/24 13:34
好的 那对方开的负数发票给我们吗？还是他们自己留存的？
郭老师
2023 02/24 13:35
负数发票开给你单。
阅读 19
描述你的问题，直接向老师提问
127
意见反馈
