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老师例如：小黄员工在建海公司发工资扣社保，但是小黄的社保在简海公司交，我是这样记账的，你看对不对呀！ 一、建海列工资时（扣社保有建海和简海的员工）出账： 1、 借：管理费用-工资1000 贷：应付职工薪酬1000 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：其他应付款 -个人社保部分200 其他应付款-简海个人社保部分300 银行存款 500 2、我在建海扣简海员工的社保钱转到简海账户 借：其他应付款-简海个人社保部分300 贷：银行存款 300
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你好； 这个小黄是在两个公司的就职吗 ？ 这样才好判断的
2023 02/24 11:17
84785018 
2023 02/24 11:30
是的，在两个公司就职，但是只在一边列工资，
84785018
2023 02/24 11:31
工资在建海发，社保在简海交
meizi老师 
2023 02/24 11:33
你好； 那你两个公司走往来哈； 对的； 就这挂
84785018
2023 02/24 11:36
简海收到建海转的社保款后我这样做账对吗？二 、简海收到建海的社保后
1、 支付社保时
借：其他应付款--建海300
贷：银行存款 300
2、收到简海转社保时
借：银行存款 300
贷 ：其他应付款--个人-社保300
红色字体这样账会导致明细不平
meizi老师
2023 02/24 11:37
你好 ； 是的； 就这样 处理就平衡了 ； 不会不平的 ； 除非你 科目和金额不对
84785018
2023 02/24 11:39
二级好像明细不对
84785018
2023 02/24 11:41
简海的二级其他应付款明细好像不对
meizi老师
2023 02/24 11:44
你好； 你把 明细一致去对冲哈 ；不然肯定不平的
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