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麻烦老师看下，我这个报表勾稽关系对吗？
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同学你好
你用了跨年调整就对不上
2023 02/24 11:42
84785046 
2023 02/24 11:44
那这样对吗
84785046
2023 02/24 11:53
这样对吗？如果不对，应该怎么弄呢？
朴老师 
2023 02/24 11:59
同学你好
第一，资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
第二，利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润”-本期分配利润-计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数
84785046
2023 02/24 13:57
这个勾稽关系不管盈利和亏损都是这个对吗
朴老师
2023 02/24 14:00
对的
只要没有跨年调整就是一样的
84785046
2023 02/24 14:06
刚才查了账，是有以前年度损益调整，那这样的话，这两个表就是对的了吧
朴老师
2023 02/24 14:08
对的
这样就是对的了
84785046
2023 02/24 14:11
做审计，汇算清缴时，需要调整吗
朴老师
2023 02/24 14:14
这个按照账上的来就可以了
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