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上年发票做了红冲,然后账上没有做红冲,要怎么做分录?还是按原来那样做吗?

84785044| 提问时间:2023 02/24 11:43
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
原来的分录是怎么做的
2023 02/24 11:46
84785044
2023 02/24 11:48
原来账上没有做分录 现在发现对不上 要补做
84785044
2023 02/24 11:49
借:应收账款-xx单位红字;贷:主营业务收入红字,应交税费-增值税销项税红字?
文文老师
2023 02/24 11:54
借:应收账款-xx单位红字;贷:以前年度损益调整 (红字),应交税费-增值税销项税红字
文文老师
2023 02/24 11:54
借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
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