问题已解决
上年发票做了红冲,然后账上没有做红冲,要怎么做分录?还是按原来那样做吗?
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原来的分录是怎么做的
2023 02/24 11:46
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2023 02/24 11:48
原来账上没有做分录 现在发现对不上 要补做
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2023 02/24 11:49
借:应收账款-xx单位红字;贷:主营业务收入红字,应交税费-增值税销项税红字?
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 11:54
借:应收账款-xx单位红字;贷:以前年度损益调整 (红字),应交税费-增值税销项税红字
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文文老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/24 11:54
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整