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公司是小规模纳税人，刚接的公司，2022年12月开了票，不知道为什么期初余额是295.63元，如果2023.1月我这么做账的话，那么现在的期末余额是3563.01是错误的，2022年12月光的税都已经交了，这种情况我要怎么调账？
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实际哪个金额是对的呢
2023 02/24 11:51
84785008 
2023 02/24 11:52
我的2023年1月的记账凭证是对的
84785008
2023 02/24 11:53
应交税费余额0才是对的吧
玲老师 
2023 02/24 11:54
你好 是收入时税计算错了 还是交时错了 错在哪步了清楚吗
84785008
2023 02/24 13:07
应该是2022年会计未计提个税，告成应交税费科目借方余额
84785008
2023 02/24 13:08
收入的记账凭证是没错的
玲老师
2023 02/24 13:09
你好 个税 发工资时扣 ，借 应付职工薪酬，贷应交个税
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