00:10:00
问题已解决
老师，请教你这个去年12️暂估6万， 今年来票3万分录对吗，小规模
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，剩余的没有到发票吗？如果是的话可以的。
2023 02/24 12:06
84784984 
2023 02/24 12:11
老师 剩余的 还没有收到。不确定什么时候后。另外请问这个发票和支付凭证应付放哪里，去年12月暂估后，还是2月份新做的凭证后。我去年12月份 暂估了80w多，各种费用成本 一笔分录。
郭老师 
2023 02/24 12:13
你好，发票放到这个凭证的后面就行。
郭老师
2023 02/24 12:13
80多万的这个有实际的业务吗？
84784984
2023 02/24 13:57
这个没有呢老师，
84784984
2023 02/24 13:59
但是，后期，说可以来票，走公卡，部分能。老师，这样要注意什么问题没
郭老师
2023 02/24 14:00
你好，借应付账款，贷利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整，汇算期交纳税调整。
郭老师
2023 02/24 14:00
按照你实际业务来做，发票到了多少，你红冲暂估，然后再做发票的，如果没有发票的，做了成本费用汇算，新交纳税调增就可以的，实际业务的不用做账务处理。
84784984
2023 02/24 14:21
老师我不明白，您这个分录什么时候写，金额写什么，是我刚那一笔错了吗
借：应付账款
贷：利润分配-未分配利润/以前年度损益调整
郭老师
2023 02/24 14:23
你好，在当月做就可以的，你什么时间收到了发票，什么时间做，这个是红冲之前的干估的费用。
郭老师
2023 02/24 14:23
是红冲之前暂估的费用。
阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问
416
意见反馈
