00:10:00
问题已解决
老师，没收回来票，但是结转成本了，然后存货就是负数，应该怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
一般是存货货已到，票未到。暂估成本
2023 02/24 12:20
易 老师 
2023 02/24 12:20
借：库存商品，贷：应付账款 —暂估借：库存商品，贷：应付账 —暂估借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款
84784956 
2023 02/24 12:28
可以直接做相反的分录冲销吗
84784956
2023 02/24 12:42
发票应该是收不回来了
84784956
2023 02/24 12:43
存货调了，利润又变了
易 老师
2023 02/24 12:53
是的没错， 是这样的
84784956
2023 02/24 12:54
但是我们冲了之后利润又变了，应该怎么调整呀
84784956
2023 02/24 12:55
我们东西还是卖出去了，就是票收不回来
易 老师
2023 02/24 12:55
调成本确认的差额红冲自动调正了
84784956
2023 02/24 13:00
之前确认时借主营业务成本贷库存商品，然后我冲销了成本确认，利润就从负变成正了，应该怎么调
84784956
2023 02/24 13:04
她没给我们开票，我们没给他付款，相当于现在只暂估了成本
易 老师
2023 02/24 13:16
你好，可以的， 没问题
84784956
2023 02/24 13:17
存货是负的不是有问题吗，票又收不回来了
易 老师
2023 02/24 13:20
这个次月就要冲回开票后就正确了，月底又暂估，始终只要看当月的未到票情况
84784956
2023 02/24 13:22
怎么冲回开票呀
易 老师
2023 02/24 13:28
你好，次月做暂做红字负数冲回
84784956
2023 02/24 13:57
一直都没收回来票，那个暂估成本一直都在那
易 老师
2023 02/24 14:11
学员您好，是的，对的
阅读 84
描述你的问题，直接向老师提问
65
意见反馈
