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我是购货方，买的商品开的发票，后来又单独给我开的销售折让负数发票怎么写账
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你好； 开的专票还是普票的； 是销售折让； 有质量问题发生的吗 有折让是吗
2023 02/24 12:52
84785004 
2023 02/24 12:57
专票，没有质量问题，单纯折让，正常开一张票上，这回分着开的
meizi老师 
2023 02/24 12:57
你好； 是专票还是普票的 ？ 是否有认证抵扣
84785004
2023 02/24 12:58
原来是冲减库存商品，后面又冲的主营业务成本。不是应该卖了之后统一冲成本么
meizi老师
2023 02/24 12:59
你好 ； 如果是直接折让的话； 开负数发票红冲收入的
84785004
2023 02/24 13:03
我是购买方，之前买的东西，已经正常入账，然后收到这个负数发票之后，做的是冲减之前做的账，后面又做的，借库存商品，代主营业务成本，我不明白为啥做这个分录
meizi老师
2023 02/24 13:08
你好1； 收到后； 你按照折让减去的金额来做库存商品入库
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