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你好老师，小规模纳税人季度开票5万，公户提现收入31万，其中有10万是销售的免税蔬菜没有开发票，请问季度增值税怎么报，报多少？
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你好，账上做了收入的吗？如果是的话，10万在其他免税销售额，21万在第一行和第3行里面填写
然后去填写减免明细表最后一行免税
2023 02/24 14:07
郭老师 
2023 02/24 14:07
减免明细表只填写10万的就可以的，减免明细表里面的有一个减免税额，本期发生额，实际抵扣金额，这里填写21万乘以2%。
84784960 
2023 02/24 14:08
那是不是按21万缴纳增值税
郭老师
2023 02/24 14:11
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
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