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老师，我们稽查查补18年的增值税，现在缴的税款，如何做账？
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你好；之前有做收入 和 其他科目吗 ？ 你什么准则； 好判断科目的
2023 02/24 14:23
84784947 
2023 02/24 14:25
以前发票就是正常入账，做进账
84784947
2023 02/24 14:25
小企业会计准则
meizi老师 
2023 02/24 14:26
你好； 这个是你们收到的发票不合规 所以要转出补税吗
84784947
2023 02/24 14:45
稽查查补的
84784947
2023 02/24 14:45
18年发票，上游公司有问题，我们补缴增值税
84784947
2023 02/24 14:46
税务局稽查查补
meizi老师
2023 02/24 14:48
你好； 借以前年度损益调整贷应交税费 -未交增值税； 借 应交税费 -未交增值税贷银行存款
84784947
2023 02/24 15:12
老师，你这个不太准确
84784947
2023 02/24 15:13
稽查查补用增值税检查调整科目
meizi老师
2023 02/24 15:14
你好； 你如果没有这个明细； 用我写的科目也可以的； 你如果有这个 检查调整科目 就用这个科目即可
84784947
2023 02/24 15:15
用这个科目，如何做账？
meizi老师
2023 02/24 15:16
：1、计提借：以前年度损益调整贷：应交税费--增值税检查调整2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整贷：应交税费--未交增值税3、补交增值税借：应交税费--未交增值税贷：银行存款4、结转损益调整借：利润分配--未分配利润贷：以前年度损益调整
84784947
2023 02/24 15:21
老师，有的老师说，不过未交增值税
meizi老师
2023 02/24 15:21
你最终要结转下的； 不然怎么平衡科目 ； 你可以参考我做的
84784947
2023 02/24 15:22
这个哪个是更准确的？
meizi老师
2023 02/24 15:23
两种都可以哈 ； 看你习惯 ；我是习惯做 我写的那样做
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