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老师，21年的所得税延迟到23年2月缴纳，我现在怎么做分录？小企业会计准则的。
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同学你好
什么时候交什么时候做缴纳的分录就可以
2023 02/24 14:41
84784949 
2023 02/24 14:41
分录怎么做老师？
朴老师 
2023 02/24 14:45
同学你好
21年计提就可以了
然后23年缴纳的时候
借应交税费所得税
贷银行存款
84784949
2023 02/24 14:47
21年没有计提哈？
朴老师
2023 02/24 14:54
没有计提？
那就现在补计提
借利润分配未分配利润
贷应交税费所得税
84784949
2023 02/24 15:00
那小企业会计准则也是这么补提吗
朴老师
2023 02/24 15:11
对的
就是这样做分录的哦
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