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问题已解决
老师你好，我这个月的申报的年报呢，我就根据我2022年12月的利润表和资产表照抄，那他的这个企业所得申报表的年度，利润表的话就搬我12月的数据上去了
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利润表本月和本年累计都是一到12月份
2023 02/24 16:04
郭老师 
2023 02/24 16:05
资产负债表是看12月份儿的。
84785010 
2023 02/24 16:09
老师你好，我现在填这个表，那我就照抄2022年12月的利润表的数据上去了
郭老师
2023 02/24 16:10
可以的，可以这么做的。
84785010
2023 02/24 16:28
老师你好，他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31，这些数据的话，我1月份我不做这些报表，全部零申报可以吗？
郭老师
2023 02/24 16:28
你好，我没有看懂什么意思，你第四季度怎么申报？
84785010
2023 02/24 17:24
我现在公司要注销，做了这个清税注销申报纳税套餐，他这边要我申报2023年1月1~2023年3月1号的，2023年1月1~12月31号的财务报表和企业所得税，那我这些数据我直接全部零申报可不可以，但是财务报表的资产表年初余额有数字的，期末余额0申报利润表，也是零申报，这样子可以吗？
郭老师
2023 02/24 17:33
啊，你今年都没有业务吗？如果没有的话可以。
84785010
2023 02/24 17:43
老师你好，是这样子的，我这个月就交了增值税交完了，就没有业务发生了，因为我的工厂已经，两个月都没有做了
郭老师
2023 02/24 17:44
那你也就是今年有业务了，今年有业务的情况下，你的利润表应该有金额的，然后你的资产负债表把期末余额都调整成零，你做账务处理就行了。
84785010
2023 02/24 19:39
那如果我的增值税里面有一个留抵税1845.76呢？他应该在应交税费那里负数一1845.76吗？
84785010
2023 02/24 19:39
老师，我可以加你吗？我现在学习会计太多问题学习了
郭老师
2023 02/24 19:43
对的，是的应交税费应交增值税转出未交增值税，或者是应交税费未交增值税
有一个借方余额
郭老师
2023 02/24 19:44
不好意思，我们不私下跟你们交流的，只能通过学堂的平台，你们是学堂的学员
84785010
2023 02/24 19:46
老师你好，是的，我是会计学堂的学员为什么这笔账要做转出未交增值税的，他这个也是算到里面去抵扣掉了吗？就不能退税是吗？
郭老师
2023 02/24 19:49
你好，今年没有增值税增量留底退税的政策，如果有的话，你们单位符合要求吗？
84785010
2023 02/24 20:13
我的单位是小微企业，我不知道这个留抵能不能退税，如果有这个留抵税的话，我那个应交税费那里是不是要出现这个1845.76这个数字？是负数，还是应交税费那里为0，我也注销了，所以我不知道这个数该不该有余额
郭老师
2023 02/24 20:19
你好，那你就做进项转出，你还有需要处置的囤货固定资产吗？没有的话，把这个做进项转出了，就不会有余额。
郭老师
2023 02/24 20:19
附表二进项转出其他里面填写
84785010
2023 02/24 21:44
意思是说把这个数据写在这个进项税额转出额吗？意思是说把这个转出去，这样子增值税就不会有这数据吗
郭老师
2023 02/24 22:01
你好
对的
是这么做的
84785010
2023 02/24 22:07
那我就是填这个1845.76填在进项税额转出额的话，21号和20号上去留抵税灰色不能填字
郭老师
2023 02/24 22:07
主表进项转出填写
最后都是0
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