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老师您好，我想问一下2021年有一笔收入没有回来， 2021年年末我做分录借负债类预提费用-10万贷其他业务收入10万 2022年年初我做了红冲分录借负债类预提费用10万，贷其他业务收入10万。 现在2022一整年该笔收入一直没有回来，2022年年底我们老板说是不要再红冲了，做到未分配利润里。该分录怎么做？如果该收入回来了又怎么做呢？
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你好； 借应收账款贷利润分配- 未分配利润； 应交税费-应交增值税； 收到款 ：借银行存款贷应收账款
2023 02/24 16:42
84784981 
2023 02/24 16:44
不用到应收账款这个科目呢
meizi老师 
2023 02/24 16:45
你好； 借应收账款贷利润分配- 未分配利润； 应交税费-应交增值税； 收到款 ：借银行存款贷应收账款 按这个来做账
84784981
2023 02/24 16:45
货我们没有收到呢？怎么做应收账款
meizi老师
2023 02/24 16:46
你好； 你不是收入没收到吗 ； 那挂应收账款借方 是对的； 你觉得应该挂什么科目
84784981
2023 02/24 16:47
是不是挂预提费用那里
84784981
2023 02/24 16:48
到回来的时候再冲账
meizi老师
2023 02/24 16:51
你好； 预提费用早就取消了 ； 你是收入哦 ； 肯定挂应收账款 做收入； 这个要报税的；
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