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老师，我们公司是以赚中间差为收入的服务有限公司，在不涉及增值税的情侣下，暂估入账 借:应收账款-暂估账10万 贷:主营业务收入10万 收到一部分款4万，另外的6万还是暂估，还不确定能收到多少钱，请问，我收到4万怎么做分录，另外6万还不确定能收到多少钱，又怎么做分录？
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你好，你确定了之后，借应收账款负数
贷主营业务收入负数红冲了就行
然后再做一个借银行存款，贷主营业务收入。
2023 02/24 17:20
84785011 
2023 02/24 17:22
我就是不确定，只确定了4万，其他的还没确定，那4万怎么做分录
郭老师 
2023 02/24 17:22
不确定的情况下，就这么做，暂估就可以了。
郭老师
2023 02/24 17:23
一直是暂估着，确定了之后再调整。
84785011
2023 02/24 17:24
借:应收账款-暂估账10万
贷:主营业务收入10万
确定4万：
借：应收帐款-暂估帐 -4万
贷：主营业务收入 -4万
借：银行存款 4万
贷什么呢：
郭老师
2023 02/24 17:25
第二个分录就错了，第二个分录的金额应该是6万才对呀
借银行存款，贷应收账款4万。
84785011
2023 02/24 17:25
那我银行收入了4万，不做帐吗？不做帐的话银行存款会对不上啊
郭老师
2023 02/24 17:26
借应收账款贷主营业务收入10万，
借应收账款-6贷主营业务收入-6万，
借银行贷应收账款4万
郭老师
2023 02/24 17:26
仔细看一下的，你所有的科目都没有余额了。
84785011
2023 02/24 17:26
还是说我银行收的4万，先做借：银行存款 贷：预收帐款？
，等确认了全部的收入再重新调整？
郭老师
2023 02/24 17:29
如果你收入还没做的话，直接借银行存款，贷预收账款。
84785011
2023 02/24 17:35
为什么我的应收帐款-预估帐没有余额了呢，我只确认了4万的收入，还有6万应该还要暂估着啊，不然我那6万去哪里了？
郭老师
2023 02/24 17:36
你好，你不是确定4万，确定4万了，不就是多暂估了6万给你红冲了
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