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问题已解决
本来21年起初数据是对的，本来直接做22年的账，但是我把21年的数据录错，导致22年也是错了，21年汇算清缴也是错的，所以22年整年申报的数据也是错的，我已经把2年年的起初数据修改回来了 ，所以22年也是对的，我是不是要把整年申报的都修改回来？
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您是哪个数据错了？
2023 02/24 19:14
84784972 
2023 02/24 19:15
是起初数据，录了下半年的起初数据7-12月的数据
一休哥哥老师 
2023 02/24 19:15
是哪一类科目的数据录错了
84784972
2023 02/24 19:16
全部录错了
一休哥哥老师
2023 02/24 19:19
你是22年的期初做错了，那就是资产负债表的22年的期初数错了。那22年的整年的利润表都是对的呀。
一休哥哥老师
2023 02/24 19:20
这个数据发生了错误，影响了你的22年应交税额吗？比如说应交增值税和应交企业所得税。
84784972
2023 02/24 19:22
一般纳税人是直接抵扣的，所以这点不影响吧？企业所得税估计是错的，还是21年汇算清缴也是错的，但是21年数据本来对的，就是我录了7月的数据
一休哥哥老师
2023 02/24 19:26
影响了汇算清缴，那还是得去税务局更正申报啊。
一休哥哥老师
2023 02/24 19:26
然后22年给税务局每个季度报的财务报表的资产负债表，那肯定也有问题。
84784972
2023 02/24 19:26
可以修改的这个没关系，那增值税会受到影响吗？需要修改增值税吗
84784972
2023 02/24 19:27
对的，财务报表可以在系统上修改这个问题不大
一休哥哥老师
2023 02/24 19:28
你又没有影响应交税费，应交增值税这个科目，所以对增值税没有影响啊。
84784972
2023 02/24 19:29
怎么判断有没有影响
一休哥哥老师
2023 02/24 19:31
您录错的只是22年的期初数，期初数只是反映在资产负债表中，跟利润表又没有关系。您在补录21下半年的那些记账凭证的时候，您的增值税都已经报完了。说明您是按照正确的报表来报的增值税呀。
一休哥哥老师
2023 02/24 19:34
您做21年汇算清缴的时候，应该是按照新系统里面数据来做的，所以才错了呀。但是这个时候二一年的增值税早就已经报完了，22年从您的新系统开始发生的是新的业务，然后你22年这全年发生的增值税做账也没问题啊，所以就没有影响你的增值税呀。
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