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老师，你好我想问下未分配利润余额在借方，那么未分配利润在科目余额表是不是填写负数
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您好，是的，在借方是负数
2023 02/24 19:31
84784978 
2023 02/24 20:37
老师，未分配利润在科目余额表里面填写负数，这样借贷方合计就不平了
刘艳红老师 
2023 02/24 20:40
那是不是写正数平了？
刘艳红老师
2023 02/24 20:41
你是在学实操还是在做汇算清缴？
84784978
2023 02/24 21:00
如果借方写正数，这样科目余额表就平的
84784978
2023 02/24 21:00
我是说编制科目余额不足
刘艳红老师
2023 02/24 21:04
你是在录入期初数据吧，这种一般填相反的数字，就是平的
84784978
2023 02/24 21:07
是的，是填写期初余额，未分配利润借方余额可以填写正数
刘艳红老师
2023 02/24 21:08
是的，是填正数，我上次也是的，填负数平不了，填正数就平了
84784978
2023 02/24 21:12
那老师，这样不会影响科目余额表的结果吗
刘艳红老师
2023 02/24 21:16
不会的，这个是不会影响的
84784978
2023 02/24 21:21
老师，那科目余额的未分配利润期末余额也填正数
刘艳红老师
2023 02/24 21:25
是的，填正数，要不然这个不平衡的
84784978
2023 02/24 21:32
老师还有一个问题，利息收入编会计分录是借银行存款，借财务费用吗
刘艳红老师
2023 02/24 21:32
是的，是的，是这样做的
84784978
2023 02/24 21:34
财务费用借方是红色表示负数吗
刘艳红老师
2023 02/24 21:35
是的，如果放借方是用红负表示
84784978
2023 02/24 21:37
不是利息收入吗，为什么还要计入借方，这样结转到未分配利润借方，不是未分配利润增加了
刘艳红老师
2023 02/24 21:39
利息收入就冲减财务费用的，在借方用负数表示，在贷方就用正数表示
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