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2020年的不合规费用在2022年调出来了，那可以把分录直接调增在2022年，申报企业所得税的时候，直接把费用调整在2022年，就不修改2020年的报表不
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你好，汇算清缴的时候没有调整吗？
2023 02/24 21:22
84784964 
2023 02/24 21:24
2022年才发现2020年那一笔不合规，才转出的
耿老师 
2023 02/24 21:25
你好，通过以前年度损益调整科目进行调整
84784964
2023 02/24 22:00
具体怎么写呢，比如2020年收到538.7w费用发票，其中进项税额304924.67元，这个既要做增值税转出，也需要做所得税调增，会计分录怎么写呢
耿老师
2023 02/24 22:52
你好！借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出，然后借未分配利润贷以前年度损益调整
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