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问题已解决
你好老师 公司名下有2家公司 公对公转账 做账时是借款 只借不还可不可以
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你好，可以的， 没问题
2023 02/25 09:36
84784974 
2023 02/25 09:38
对税局查账有没有影响
还有红色的机器设备需要做折旧嘛
易 老师 
2023 02/25 09:39
同学您好，回资金不够用就可以
易 老师
2023 02/25 09:40
红色的机器设备需要做折旧业务不熟，不好意思，怕误导您
84784974
2023 02/25 10:01
回资金不够用就可以
没能理解你的意思
车间机器设备 电脑 需不需要做折旧
易 老师
2023 02/25 10:02
同学您好，没有还的原因就可以这样回复
易 老师
2023 02/25 10:03
车间机器设备 电脑 需要做折旧的
84784974
2023 02/25 10:05
好的
做折旧是可以算成本嘛还是什么，不太了解折旧的用途 想了解一下
易 老师
2023 02/25 10:05
是的没错， 是这样的
84784974
2023 02/25 10:09
车间机器设备有几十万 怎么核算折旧
机器有一年半了
易 老师
2023 02/25 10:13
同学您好，以前如何做的，做了什么处理
84784974
2023 02/25 10:14
以前没有做折旧
易 老师
2023 02/25 10:15
同学您好，那可以补提折旧的
借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
84784974
2023 02/25 10:20
怎么制表呢
易 老师
2023 02/25 10:21
参考其他同类资产格式折旧年限填制折旧表
84784974
2023 02/25 10:35
好的 谢谢
易 老师
2023 02/25 10:38
不客气，有空给五星好评:,
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