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问题已解决
合同上有个，工程量清单，数字是不含税的。（图片） 现在这边已经开票，30万。款已收到了。就是结转主营业务成本，不会结转？
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您好，这个成本价是吧
2023 02/25 09:38
84785041 
2023 02/25 09:45
是的。不含税的。所以开发票开的是30万的。对方按30结算呢。月底怎么结转主营业务成本？请帮我写一下分录
小锁老师 
2023 02/25 09:47
您好，借 主营业业务成本 贷库存商品这样
84785041
2023 02/25 09:50
能详细点吗？（这笔分录完整的）
一次性把所有分录，数字都写出来？
小锁老师
2023 02/25 09:50
你这个清单，不是30不含税采购金额吗，是不？
84785041
2023 02/25 09:54
是的。我图片上的总额是不含税的。开税票的是按9％的，开的就是开30万
小锁老师
2023 02/25 09:55
这样的， 借 库存商品 275229.4 应交税费i 差额 贷银行存款 300000 借 主营业务成本 275229.4 贷 库存商品 275229.4
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