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老师，企业所得税汇算清缴A105080资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表21年清缴的时候不知道要填这个表，22年第一次填列的，请问这样填正确了吗？
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你好，2022年你一共折旧了多少？
2023 02/25 11:18
郭老师 
2023 02/25 11:18
这些固定资产都是有发票的吗？
84785008 
2023 02/25 11:21
有的，21年折旧了764.38，22年折旧了4586.28，21年的看到这个表是0申报了
郭老师
2023 02/25 11:27
你好，那你第五列填写错了，应该填写4586.28
郭老师
2023 02/25 11:27
你也没有少抵扣的。
郭老师
2023 02/25 11:27
2021年虽然没有填写，但是你也是底裤。
84785008
2023 02/25 14:28
老师，那这个表的填写，是不是一般第一列跟第四列是相同的，第二列和第五列是相同的，第三列和第八列是相同的呢？
郭老师
2023 02/25 14:32
对的，是的，是这么做的。
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